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 号: 00313424x/202109-00023  信息分类: 各部门预决算
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 内容分类: 公民,公示,DOC,教育  发文日期: 2021-09-16
发布机构: 望江县人民政府  生成日期: 2021-09-16
 生效日期: 2021-09-06  废止时间:
称: 望江县教育系统2020年度部门决算公开(部门)

望江县教育系统2020年度部门决算公开(部门)

文章来源: 望江县教育局发表时间:2021-09-16 15:26

望江县教育系统2020年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9

 

 

 

 

第一部分 望江县教育局概况

一、部职责

二、机构设置

第二部分 望江县教育局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 望江县教育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

部分  附件

 

 

望江县教育局2020部门决算情况

 

第一部分 望江县教育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规,研究制定教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。

(二)负责拟定全县教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定;监督乡镇教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况;指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作;对县级教育专项经费和县属学校的经费进行管理和监督;负责全县教育统计工作。

(三)综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制改革;指导各类学校学生学籍管理工作;协助县政府对我县高校进行统筹管理。

(四)监督、检查各乡镇各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策;负责督政督学工作,督导、检查镇街政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作;督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

(五)规划和协调教育科研工作;协调和指导学校开展教学研究和改革;指导选用教材和教学参考资料;协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作;指导教育信息化工程的实施;指导教育管理信息、统计工作。

(六)负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

(七)规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(八)负责全县中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

(九)统筹、组织和指导全县干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

(十)主管全县的教师工作;指导实施各级各类教师资格制度;规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

(十一)指导基层工会工作,维护教职工的合法权益,推进学校民主建设。

(十二)会同有关部门管理对外教育交流与合作工作;协调、指导各种教育社团组织工作。

(十三)规划、指导推广普通话和文字规范工作。

(十四)承办县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,望江县教育局2020年度部门决算包括教育局本级决算和所属二级事业单位决算。

纳入望江县单位2020年度部门决算编制范围的二级单位共52个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

望江县教育局(本级)

2

望江二中

3

望江中学

4

望江初级中学

5

望江三中

6

望江实验学校

7

望江县第一小学

8

望江县漳湖初级中学

9

望江县赛口中学

10

望江县长岭初级中学

11

望江县太慈中学

12

望江县雷阳中心学校

13

望江县华阳中心学校

14

望江四中

15

望江县杨湾中心学校

16

望江县漳湖中心学校

17

望江县高士中心学校

18

望江县高士初级中学

19

望江县鸦滩中心学校

20

望江县鸦滩初级中学

21

望江县长岭中心学校

22

望江县太慈中心学校

23

望江县雷池初级中学

24

望江县莲洲中心学校

25

望江县金堤中心学校

26

望江县赛口初级中学

27

望江县新坝中心学校

28

望江县新坝初级中学

29

望江县毛安中心学校

31

望江县毛安初级中学

31

望江县古炉中心学校

32

望江县古炉初级中学

33

望江县麦元中心学校

34

望江县麦元初级中学

35

望江县新桥中心学校

36

望江县杨林中心学校

37

望江县杨林初级中学

38

望江县泊湖中心学校

39

望江县凉泉中心学校

40

望江县凉泉初级中学

41

望江县沈冲中心学校

42

望江县第三小学

43

望江县第四小学

44

望江县电大(进校)

45

望江县特教学校

46

望江县杨湾初级中学

47

望江县雷池中心学校

48

望江县赛口中心学校

49

望江县示范幼儿园

50

望江县华阳初级中学

51

望江县职教中心

52

望江县第二幼儿园

第二部分 望江县单位2020年部门决算表

望江县教育系统2020年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件1。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 望江县教育局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计94711.5万元、支出总计94711.5万元。与2019年相比,收、支总计各增加8295.1万元,增长9.6%,主要原因:一是教育项目资金增加;二是人员经费逐年上升

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计94711.5万元,其中:财政拨款收入90497.78万元,占95.55%;事业收入3843.72万元,占4.06%;其他收入370万元,占0.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计94711.5万元,其中:基本支出87015.54万元,占91.87%;项目支出7695.97万元,占8.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计90497.78万元,支出总计90497.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加7337.2万元,增长8.82%,主要原因一是教育项目资金增加;二是人员经费逐年上升

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90492.38万元,占本年支出的95.55%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7331.8万元,增长8.82%。主要原因一是教育项目资金增加;二是人员经费逐年上升

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90492.38万元,主要用于以下方面:教育(类)支出90362.59万元,占99.86%;卫生健康(类)支出129.79万元,占0.14%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52479.67万元,支出决算为90492.38万元,完成年初预算的172.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金没有列入年初预算;二是追加一次性奖励经费。其中:基本支出82796.41万元,占91.5%;项目支出7695.97万元,占8.5%。具体情况如下:

1. 教育(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)

年初预算1321.39万元,支出决算1264.62万元,占总支出的1.4%,完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是因人员退休减少人员支出

2. 教育(类)普通教育(款) 学前教育(项)

年初预算898.91万元,支出决算2021.51万元,占总支出的2.23%,完成年初预算的224.88%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育项目资金和资助资金没有纳入年初部门预算

3.教育(类)普通教育(款) 小学教育(项)

年初预算22958.42万元,支出决算28032.15万元,占总支出的30.98%,完成年初预算的122.1%决算数大于预算数的主要原因是追加一次性奖励预算指标和项目资金未纳入年初预算等

4.教育(类)普通教育(款) 初中教育(项)

年初预算16188.14万元,支出决算19751.49万元,占总支出的21.83%,完成年初预算的122.01%决算数大于预算数的主要原因是追加一次性奖励预算指标和专项资金未纳入年初预算等

5、教育(类)普通教育(款) 高中教育(项)

年初预算9539.61万元,支出决算13341.06万元,占总支出的14.74%,完成年初预算的139.85%决算数大于预算数的主要原因是追加一次性奖励预算指标和专项资金未纳入年初预算等

6.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算0万元,支出决算22341.35万元,占总支出的24.69%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金没有纳入年初预算

7.教育(类)职业教育(款) 中等职业教育(项)。

 年初预算0万元,支出决算328.58万元,占总支出的0.36%,决算数大于预算数的主要原因是中职资助经费没有纳入年初预算

8.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)

年初预算0万元,支出决算542.29万元,占总支出的0.6%,决算数大于预算数的主要原因是中职项目经费没有纳入年初预算。

9.教育(类)成人教育(款)  成人广播电视教育(项)

年初预算219.67万元,支出决算275.13万元,占总支出的0.3%,完成年初预算的125.25%决算数大于预算数的主要原因是追加一次性奖励预算指标

10.教育(类)特殊教育(款) 特殊学校教育(项)

年初预算145.3万元,支出决算156.06万元,占总支出0.17%,完成年初预算的107.41%决算数大于预算数的主要原因是追加一次性奖励预算指标

11.教育(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算0万元,支出决算2293.36万元,占总支出2.53%,决算数大于预算数的主要原因是部分教育附加未列入预算

12.教育(类)其他教育支出(款)  其他教育支出(项)。

年初预算0万元,支出决算15万元,占总支出0.02%,决算数大于预算数的主要原因是民族教育专项资金未列入预算

13.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算0万元,支出决算129.79万元,占总支出0.14%,决算数大于预算数的主要原因是追加教育系统防疫经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出82,796.41万元,其中人员经费70,985.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费11810.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入5.4万元,本年支出5.4万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,决算数大于预算数的主要原因是追加债券发行费

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,望江县教育局机关运行经费支出870.69万元,比2019年增加425.99万元,增长58.2%,主要原因是增加专户收入支出及代列防疫经费共计499.79万元

(二)政府采购支出情况。

2020年度,望江县教育系统政府采购支出总额3967.27万元,其中:政府采购货物支出2115.31万元政府采购工程支出1756万元、政府采购服务支出95.96万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,望江县教育系统共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,望江县教育局组织对2020年度义务教育保障机制支出开展了绩效自评,涉及资金7148.04万元。从评价情况看,项目绩效目标合理,各项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好地社会效益,并获得较高的社会满意度,整体支出总体绩效评价结果为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省已批复绩效目标的项目,因此无相关内容

3.部门评价项目绩效评价结果。

《望江县2020年义务教育经费保障机制改革绩效评价自评报告》见第五部分附件2,绩效自评表见附件3。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 附件

1.望江县教育系统2020年决算公开表

2.望江县2020年义务教育经费保障机制改革绩效评价自评报告

3.2020年城乡义务教育经费保障机制绩效评价表

 

附件1望江县教育系统2020年决算公开表.XLS