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 号: 00313424x/201909-00051  信息分类: 各部门预决算
 内容分类: 综合政务,公民,通告,DOC  发文日期: 2019-09-11
发布机构: 望江县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-11
 生效日期:  废止时间:
称: 望江县人大常委会办公室 2018年度部门决算

望江县人大常委会办公室 2018年度部门决算

文章来源: 县人大办发表时间:2019-09-11 16:43 责任编辑: 县人大办
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望江县人大常委会办公室

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 望江县人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 望江县人大常委会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 望江县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

望江县人大常委会办公室2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 望江县人大常委会办公室概况

一、部门职责

1、负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各机构的工作;督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访。

4、审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。

5、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。

6、负责县人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

7、负责机关接待安排工作。               

8、负责县人大常委会领导交办的其它工作。

9、负责县委安排的重点工作、重点工程、重点项目的服务推进,计生帮扶、脱贫攻坚、文明创建等其它中心工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,望江人大常委会办公室2018年度部门决算包括:人大办本级决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入望江县人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

望江县人大常委会办公室本级

2

……

 

 

第二部分 望江县人大常委会办公室2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:人大办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

452.78

一、一般公共服务支出

452.78

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

452.78

本年支出合计

452.78

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

452.78

总计

452.78

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:人大办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

452.78

452.78

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

452.78

452.78

 

 

 

 

 

20101

人大事务

452.78

452.78

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

452.78

452.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:人大办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

452.78

452.78

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

452.78

452.78

 

 

 

 

20101

人大事务

452.78

452.78

 

 

 

 

2010101

行政运行

452.78

452.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:人大办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

452.78

一、一般公共服务支出

452.78

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

452.78

本年支出合计

452.78

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

452.78

合计

452.78

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:人大办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

452.78

452.78

 

452.78

452.78

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

452.78

452.78

 

452.78

452.78

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

452.78

452.78

 

452.78

452.78

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

 

 

 

452.78

452.78

 

452.78

452.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 248.59

302

商品和服务支出

 201.05

310

资本性支出

 0.66

30101

  基本工资

 93.96

30201

  办公费

 11.22

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 50.77

30202

  印刷费

 25.15

31002

  办公设备购置

 0.66

30103

  奖金

 26.48

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 5.51

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 37.02

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 16.57

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 9.29

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 1.03

30211

  差旅费

 7.91

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 24.53

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 2.29

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 2.48

30215

  会议费

 45.76

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 21.03

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 14.11

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 2.48

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 10.31

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 12.77

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 22.90

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 11.03

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 251.07

公用经费合计

 201.71

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:人大办

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(说明:望江县人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

 

第三部分 望江县人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计452.78万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计452.78万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比较收、支总计各减少51.07万元,下降10.14%,主要原因:一是2名工作人员退休,工资性费用减少;二是较2017年减少一次县人代会致使会议费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计452.78万元,其中:财政拨款收入452.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计452.78万元,其中:基本支出452.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计452.78万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计452.78万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少51.07万元,下降10.14%,主要原因:主要原因:一是2名工作人员退休,工资性费用减少;二是较2017年减少一次县人代会致使会议费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入452.78万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少51.07万元,下降10.14%。主要原因主要原因:一是2名工作人员退休,工资性费用减少;二是较2017年减少一次县人代会致使会议费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出452.78万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.07万元,下降10.14%。主要原因主要原因:一是2名工作人员退休,工资性费用减少;二是较2017年减少一次县人代会致使会议费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出452.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出452.78万元,占100%

四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.5万元,支出决算为452.78万元,完成年初预算的116.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年根据上级人大要求,组织部分人大代表和工作人员参加全国人大学习培训,培训费20多万元年初未预算;二是人社局对多年社保进行清算,补交部分年初未预算。其中:基本支出452.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为389.5万元,支出决算为452.78万元,完成年初预算的116.25%,决算数大于预算数的主要原因是一是2018年根据上级人大要求,组织部分人大代表和工作人员参加全国人大学习培训,培训费20多万元年初未预算;二是人社局对多年社保进行清算,补交部分年初未预算。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出452.78万元,其中人员经费251.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费201.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

望江县人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,望江县人大常委会办公室机关运行经费支出201.05万元,比2017年减少9.73万元,下降4.62%,主要原因是较2017年减少一次县人代会致使会议费减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,望江县(单位名称)政府采购支出总额0.66万元,其中:政府采购货物支出0.66万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.66万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,望江县人大常委会办公室共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

   2018年,人大办无项目支出,故未对项目进行预算绩效管理评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。