2015、2016年安徽省优秀政府网站   2013—2017年安庆市优秀政府网站
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 望江县人民政府(政府办)
 号: 00313424x/201909-00176  信息分类: 各部门预决算
 内容分类: 商贸、海关、旅游,其他,其他,其他  发文日期: 2019-09-15
发布机构: 望江县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-15
 生效日期:  废止时间:
称: 原望江县旅游局2018年度部门决算

原望江县旅游局2018年度部门决算

文章来源: 望江县文化旅游体育局发表时间:2019-09-15 16:33 责任编辑: 县文化旅游体育局
【字体大小:    】 打印

 

望江县旅游局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

第一部分 望江县旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 望江县旅游局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 望江县旅游局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

望江县旅游局2018年部门决算情况

第一部分 望江县旅游局概况

一、部门主要职能

⒈贯彻执行国家、省、市关于旅游业发展的方针政策和法律法规,起草全县旅游业发展的的规范性文件并组织实施;统筹协调旅游业发展,研究拟订全县旅游业发展战略、政策和规划,指导全县旅游工作。

⒉组织望江旅游整体形象的对外宣传和重大旅游项目推广活动;组织、指导重要旅游产品的开发,培育和完善旅游市场。

⒊组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划、开发建设和旅游统计及行业信息发布工作。

⒋承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;拟订或组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

⒌指导全县旅游对外交流与合作,贯彻实施国家赴境外和港澳台旅游政策,依法办理旅游涉外和涉港澳台地区的旅游事务;负责全县旅游招商引资工作。

⒍指导全县旅游教育、培训工作,贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,组织旅游从业人员的技术等级及岗位培训考核工作。

⒎承办县政府交办的其他事项。

二、主要工作

深入贯彻落实党的十九大全会精神,严格执行中央“八项”规定和省、市、县有关规定,紧扣县委、县政府中心工作,狠抓各项工作落实,重点抓好以下三项重点工作:一是充分发挥武昌湖生态水资源优势,大力发展文化旅游业;二是大力发展乡村旅游,指导旅游创建活动;三是加大宣传力度,引导游客来望江观光旅游。

三、2018年度部门决算单位构成 

从决算单位构成看,望江县旅游局2018年度部门决算包括(局)本级。无下属单位。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 望江县旅游局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

173.22

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

173.22

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

173.22

本年支出合计

173.22

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

总计

173.22

总计

173.22

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

 

 

 

 

 

 

 

216

 

商业服务业等支出

 

173.22

173.22

 

 

 

 

 

21605

 

旅游业管理与服务支出

 

173.22

173.22

 

 

 

 

 

2160501

 

  行政运行

 

173.22

173.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

216

 

商业服务业等支出

 

173.22

 

75.42

 

 

97.80

 

 

 

 

21605

 

旅游业管理与服务支出

 

173.22

75.42

97.80

 

 

 

2160501

 

  行政运行

 

173.22

75.42

97.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

173.22

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

173.22

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

173.22

本年支出合计

173.22

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

173.22

合计

173.22

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

 

商业服务业等支出

 

173.22

 

 

173.22

 

 

75.42

 

 

 

97.80

 

173.22

75.42

97.8

 

 

 

 

21605

 

旅游业管理与服务支出

 

173.22

 

 

173.22

75.42

97.8

173.22

75.42

97.8

 

 

 

 

2160501

 

  行政运行

 

173.22

 

 

173.22

75.42

97.8

173.22

75.42

97.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

51.33

 

 

302

商品和服务支出

 17.18

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

 

19.46

 

30201

  办公费

 

1.21

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

12.01

 

30202

  印刷费

 

0.50

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

2.44

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 

6.70

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

1.86

 

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

1.67

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

2.73

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 

7.30

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

1.74

 

30214

  租赁费

 

0.30

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

6.91

 

30215

  会议费

 

0.78

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

1.94

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

0.80

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

1.06

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

6.91

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

1.63

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

4.36

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 58.24

公用经费合计

 17.18

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:望江县旅游局本级没有政府基金收入也没有政府基金支出,故本表无数据。

 

第三部分 望江县旅游局2018年度部门决算情况说明

 

(一)2018年度收入支出决算情况总体说明: 

2018年度收入总计173.22万元,支出总计173.22万元。与2017年总支出189.55万元相比,收、支总计减少16.33万元。主要原因:项目资金支出减少16.33万元。

(二)2018年度收入决算情况说明: 

本年收入合计173.22万元,其中:财政拨款收入173.22万元,占100%;无事业收入、无经营收入、无其他收入。 

(三)2018年度支出决算情况说明: 

本年支出合计173.22万元,其中:基本支出75.42万元,占40%;旅游项目支出97.80万元,占60%。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算情况说明: 

2018年度财政拨款收入总计173.22万元,支出总计173.22万元,与2017年总支出189.55万元相比,收、支总计减少16.33万元。主要原因:项目资金支出减少16.33万元。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明: 

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况: 

2018年度一般公共预算财政拨款支出173.22万元,占本年支出的100%,主要用于人员工资,年终奖金、社会保障缴费及住房保障支出,专项工作项目等支出。与2017年相比,财政拨款支出减少16.33万元,主要原因:项目资金支出减少16.33万元。 

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况: 

2018年度一般公共预算财政拨款支出调整预算为173.22万元,支出决算为173.22万元,完成调整预算的100%。决算数与预算数相等。其中:基本支出75.42万元,占40%;项目支出97.80万元,占60%;具体情况如下: 

1)“一般公共服务支出”2018年度决算173.22万元,其中:“行政运行”人员公用支出决算58.24万元,主要用于人员工资、年终奖金、社会保障缴费及住房保障支出等。“一般行政管理与服务支出”决算17.18万元,主要用于旅游宣传策划,广告制作,商品服务及会议费支出等。 其中:旅游项目支出97.80万元,总支出173.22万元。 

2)“社会保障和就业”2018年度决算0万元,本年度无退休人员。 

3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算0万元。主要用于局机关医疗保障方面的支出。 

4)“住房保障支出”2018年度决算0万元,主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。 

(六)、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明: 

2018年度财政拨款支出173.22万元,其中人员经费支出58.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;一般行政运行公用经费支出17.18万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。其中:旅游创建工作项目支出97.80万元。

(七)、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明: 

2018年本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

(八)、其他重要事项的情况说明: 

(一)机关运行经费。 

2018年度县旅游局机关运行经费75.42万元,主要用于保障单位运行。 

(二)政府采购情况。 

2018年度县旅游局政府采购支出总额0万元,本年度无购置办公设备。 

(三)国有资产占有使用情况。 

截止到2018年12月31日,县旅游局没有公务车辆。

第四部分  名词解释

一、名词解释: 

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等