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 号: 003134952/201909-00001  信息分类: 各部门预决算
 内容分类: 公安、安全、司法,公民,通告,通知,公告,DOC  发文日期: 2019-09-15
发布机构: 望江县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-15
 生效日期:  废止时间:
称: 望江县公安局2018年度部门决算

望江县公安局2018年度部门决算

文章来源: 望江县公安局发表时间:2019-09-15 08:08 责任编辑: 县公安局
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望江县公安局2018年度部门决算

20199

 

 

第一部分 望江县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 望江县公安局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 望江县公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  望江县公安局概况

一、部门主要职能

贯彻国家、省、市有关公安工作的方针政策,部署全县公安工作;调查研究预测全县敌情、社会治安情况,并研究对策;全力维护社会政治稳定;组织全县重大刑事、经济案件的侦破,处置重大案件、突发性事件、群体事件和重大治安灾害事故;依法管理社会治安、户籍、居民身份证、边境证、枪支、危险爆炸物品、出入境管理工作;组织实施消防工作,依法进行消防监督;管理全县城乡道路交通安全,维护交通秩序、处理交通事故;指导和监督全县各机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作;组织实施来我县的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;负责对犯罪嫌疑人的看押管理工作;组织开展全县公安科学技术工作,规划和实施全县公安装备现代化建设;主管全县计算机和信息系统安全保卫、网吧管理和公安机要通信工作;组织、规划全县公安队伍的革命化、正规化建设以及公安宣传教育训练工作;承办上级公安机关和县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,望江县公安局2018年度部门决算为本级决算。望江县公安局是维护全县社会稳定,打击违法犯罪的职能部门,预算包括11个派出所分别是雷阳派出所、雷池派出所、杨湾派出所、凉泉派出所、太慈派出所、华阳派出所、漳湖派出所、高士派出所、赛口派出所、长岭派出所、雅滩派出所。13个科室包括保障室、政工室、法制大队、指挥中心、督察大队、经侦大队、国保大队、出入境、网安大队、刑侦大队、治安大队、特警大队、禁毒大队。单位在职人员编制240个,实有在职人数447人。

序号

单位名称

1

望江县公安局

2

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:望江县公安局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

决算数

项目

决算数

 

 

 

一、财政拨款收入

6580.75

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

6580.75

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6580.75

本年支出合计

6580.75

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

6580.75

总计

6580.75

 

一、  收入决算表

 

 

 

 

 

公开02

部门:望江县公安局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

6580.75

6580.75

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

6580.75

6580.75

 

 

 

 

 

20402

公安

6580.75

6580.75

 

 

 

 

 

2040201

行政运行

6082.25

6082.25

 

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

458.50

458.50

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

40

40

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

 

 

二、   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:望江县公安局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6580.75

6580.75

 

 

 

204

公共安全支出

6580.75

6580.75

 

 

 

 

20402

公安

6580.75

6580.75

 

 

 

 

2040201

行政运行

6082.25

6082.25

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

458.50

458.50

 

 

 

 

2040299

其他安全支出

40

40

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

 

三、   财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:望江县公安局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6580.75

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

6580.75

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

6580.75

本年支出合计

6580.75

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

6580.75

合计

6580.75

 

四、   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:望江县公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

6580.75

6580.75

 

6580.75

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

6580.75

6580.75

 

56580.75

6580.75

 

 

 

 

 

20402

公安

 

 

 

6580.75

6580.75

 

6580.75

6580.75

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

 

 

 

6082.25

6082.25

 

6082.25

6082.25

 

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

 

 

 

458.50

458.50

 

458.50

458.50

 

 

 

 

 

2040299

其他安全支出

 

 

 

40

40

 

40

40

 

 

 

 

 

 

 

五、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:望江县公安局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 44147.40

302

商品和服务支出

 1383.75

310

资本性支出

 1020.09

30101

  基本工资

748.77

30201

  办公费

98.7

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 1352.38

30202

  印刷费

 21

31002

  办公设备购置

 113.72

30103

  奖金

 64.13

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 151.17

30106

  伙食补助费

 139.07

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 9.23

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 436.34

30206

  电费

129.01 

31007

  信息网络及软件购置更新

 462.98

30109

  职业年金缴费

 218.09

30207

  邮电费

 111.07

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 146.14

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 103.54

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 291.11

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 6.2

30213

  维修(护)费

 71.25

31013

  公务用车购置

 292.22

30199

  其他工资福利支出

 745.18

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 29.5

30215

  会议费

1.61

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 46.60

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

17.68

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 5.08

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 131.44

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 27.81

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 115.37

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

6.65

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

27.89

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

217.31

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 1.70

30239

  其他交通费用

 233.09

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

37.24

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 4176.90

公用经费合计

 2403.84

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6580.75万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计6580.75万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1168.75万元,增长21.60%,主要原因是人员支出的增加,主要是辅警支出的增加、工资标准的提高、“五有保障”支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6580.75万元,其中:财政拨款收入6580.75万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计6580.75万元,其中:基本支出6082.25万元,占92.42%;项目支出498.5万元,占7.58%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总6580.75万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计6580.75万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1168.75万元,增长21.60%,主要原因是人员支出的增加,主要是辅警支出的增加、工资标准的提高、“五有保障”支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入6580.75万元,占本年收入的100%。与2017年相比,收、支总计各增加1168.75万元,增长21.60%,主要原因是人员支出的增加,主要是辅警支出的增加、工资标准的提高、“五有保障”支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6580.75万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,收、支总计各增加1168.75万元,增长21.60%,主要原因是人员支出的增加,主要是辅警支出的增加、工资标准的提高、“五有保障”支出增加。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出6580.75万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出支出6580.75万元,占100%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4383.35万元,支出决算为6580.75万元,完成年初预算的100%。其中:

1.  一般公共安全支出

年初预算4383.35万元,支出决算6580.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、工资的增加,辅警工资的改革和社保缴费的增加、“五有保障”支出的增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出6580.75万元,其中人员经费4147.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2403.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出2303.56万元,比2017年增加388.86万元,增降20.03%,变动主要原因是人员工资的增加、办公经费的提高。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额1020.09万元,其中:政府采购货物支出1020.09万元。

(三)国有资产占有情况

截止到20181231日,望江县公安局共有车辆67辆,其中:部级领导干部用车0辆、单位价值50万以上的通用设备2/套,单价100万以上的专用设备1/套。

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释     

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 联系方式:望江县公安局 0556-7283655