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 号: 00313416X/201909-00006  信息分类: 部门决算
 内容分类: 商贸、海关、旅游,公民,公告,DOC  发文日期: 2019-09-12
发布机构: 望江县商务局  生成日期: 2019-09-12
 生效日期:  废止时间:
称: 望江县商务局2018年度部门决算

望江县商务局2018年度部门决算

文章来源: 望江县商务局发表时间:2019-09-12 15:54 责任编辑: 县商务局
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第一部分 望江县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 望江县商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 望江县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

望江县商务局2018年度部门决算情况

 

第一部分 望江县商务局概况

一、 部门职责

() 贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资与对外投资、对外援助与经济合作工作方针政策和法律法规,起草有关规范性文件草案;拟定全县内外贸易发展规划、商业网点与成品油加油站点规划,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。 

() 负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、现代服务业和社区商业发展,推进流通企业重组、兼并,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

() 提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导区域内大宗产品批发市场建设与规划,负责城乡商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。 

 () 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急   管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;负责重要消费品储备管理和市场调控工作,对成品油、药品流通进行监督管理。 

() 分析国际经贸形式和我县进出口状况,拟定促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品;指导机电产品进出口工作;指导和协调加工贸易工作。 

() 指导贸易促进活动,推动外贸促进体系建设;负责我县境内外贸易展会、境外非企业经济组织驻我县机构的有关管理工作;协调国际货物运输代理;组织实施区域经济合作,处理多双边经贸领域的有关问题。 

() 推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可事物。 

() 推进服务贸易发展规划的实施,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施,推动服务外包平台建设。 

(九)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开张多双边竞争政策交流合作。 

(十)宏观指导全县外商投资工作;分析研究外商投资情况,拟定外商投资政策措施并组织实施;指导和管理投资展会、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更预审核事项;监督外商投资企业执行有关法律法规及合同章程工作。 

(十一)负责对外经济合作工作。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟定本县人员出境就业管理的有关政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核、核准县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。 

(十二)归口管理全县经贸外事活动,联系涉外经济商务机构;负责全县商贸领域内的统计工作;指导商务领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。 

(十三)承办县政府交办的其他事项。 

二、机构设置

从决算单位构成看,望江县商务局2018年度部门决算包括局本级决算和局属商务行政执法大队、对外劳务合作管理服务中心事业单位决算。与预算比较,保持一致。

纳入望江县商务局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

望江县商务局(本级)

2

望江县商务行政执法大队

3

望江县对外劳务合作管理服务中心

 

第二部分 望江县商务局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:望江县商务局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

270.11

一、财政拨款收入

270.11

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

270.11

本年支出合计

270.11

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

270.11

总计

270.11

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:望江县商务局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

270.11

270.11

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

270.11

270.11

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

270.11

270.11

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

270.11

270.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

270.11

270.11

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

270.11

270.11

 

 

 

 

20113

商贸事务

270.11

270.11

 

 

 

 

2011301

行政运行

270.11

270.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:望江县商务局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

270.11

一、一般公共服务支出

270.11

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

270.11

本年支出合计

270.11

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

270.11

合计

270.11

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

270.11

270.11

 

270.11

270.11

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

270.11

270.11

 

270.11

270.11

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

270.11

270.11

 

270.11

270.11

 

 

 

 

 

2011301

行政运行

 

 

 

270.11

270.11

 

270.11

270.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:望江县商务局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

149.82 

302

商品和服务支出

 98.84

310

资本性支出

0.64

30101

  基本工资

 49.73

30201

  办公费

 7.74

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 23.38

30202

  印刷费

 4.50

31002

  办公设备购置

0.64 

30103

  奖金

 20.05

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 5.97

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 0.03

31006

  大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 14.69

30206

  电费

1.42 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 13.18

30207

  邮电费

 2.80

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 4.94

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.59

30211

  差旅费

 2.77

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 11.81

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 0.36

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 5.49

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 20.80

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.30

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 5.33

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 12.73

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 60.00

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 1.61

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 2.50

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 0.45

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 1.92

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 6.02

30239

  其他交通费用

 8.49

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.69

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

170.63

公用经费合计

99.48 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(说明:望江县商务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

 

第三部分 望江县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计270.11万元,支出总计270.11万元。与2017年相比,收、支总计各减少99.63万元,下降26.95%,主要原因:是进一步压缩了“三公经费”等各项经费支出,厉行节俭原则,控制公务运行。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计270.11万元,其中:财政拨款收入270.11万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计270.11万元,其中:基本支出270.11万元,占100%;项目支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计270.11万元,支出总计270.11万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少99.63万元,下降26.95%,主要原因:是进一步压缩了“三公经费”等各项经费支出,厉行节俭原则,控制公务运行。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入270.11万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少99.63万元,下降26.95%。主要原因:是进一步压缩了“三公经费”等各项经费支出,厉行节俭原则,控制公务运行。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出270.11万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少99.63万元,下降26.95%。主要原因:是进一步压缩了“三公经费”等各项经费支出,厉行节俭原则,控制公务运行。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出270.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出270.11万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0.00%;科学技术(类)支出0万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0.00%;农林水(类)支出0万元,占0.00%;住房保障(类)支出0万元,占0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.50万元,支出决算为270.11万元,完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因: 一是由于2018年调整工资标准、年度工资滚动;二是扶贫、招商、实施国家示范项目工作力度加大,所以支出有所增长。其中:基本支出270.11万元,占100%;项目支出0万元,占0.00%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为232.50万元,支出决算为270.11万元,完成年初预算的116.18%,决算数大于预算数的主要原因是一是由于2018年调整工资标准、年度工资滚动;二是扶贫、招商、实施国家示范项目工作力度加大,所以支出有所增长

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出270.11万元,其中人员经费170.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费99.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年望江县商务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,望江县商务局机关运行经费支出99.48万元,比2017年减少108.49万元,下降52.17%,主要原因是进一步压缩了“三公经费”等各项经费支出,厉行节俭原则,控制公务运行。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,望江县商务局政府采购支出总额0.64万元,其中:政府采购货物支出0.64万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,望江县商务局共有车辆0辆。   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度我单位没有省财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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