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 号: 511556086/202006-00001  信息分类: 本部门预算
 内容分类:  发文日期: 2020-06-02
发布机构: 望江县残疾人联合会  生成日期: 2020-06-02
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称: 望江县残疾人联合会2020年部门预算

望江县残疾人联合会2020年部门预算

文章来源: 望江县残疾人联合会发表时间:2020-06-02 16:56


望江县残疾人联合会2020年部门预算

 


 

               2020年6

 

 

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表(见附表)

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策;   

(二)沟通残疾人与政府之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;    

(三)承担同级人民政府委托的工作,发展残疾人事业;    

(四)指导、管理本地区各类残疾人群众组织,推进残疾人工作;    

(五)法律、法规和章程规定的其他职责。 

二、部门预算单位构成

有下属单位:从预算单位构成看,望江县残联2020年度部门预算包括县残联本级预算和县残联下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县残联本级

行政单位

2

残疾人就业服务所

定额供给事业单位

三、2020年度主要工作任务

1.承担惠残民生工程 

2.承担残疾人托养,康复,就业,扶贫,教育等工作任务。

第二部分2020年部门预算表(见附表)

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    望江县残联2020年财政拨款收支预算113.33万元收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出113.33万元,100%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

   (一)—般公共预算拨款规模变化情况

   望江县残联2020年一般公共预算拨款113.33万元,比2019年预算拨款增加18.93万元,增长20.05%,增长原因主要是我单位2019年新增三名公务人员

   (二)一般公共预算拨款结构情况

    一般公共服务支出113.33万元100%

   (三)—般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2020年预算113.33万元,比2019年预算增加18.93万元,增长20.05%,增长原因主要是我单位2019年新增三名公务人员

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

    望江县残联2020年一般公共预算基本支出93.83万元,其中:

    工资福利支出60.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等商品和服务支出33.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置等

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

   望江县残联2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

   望江县残联2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,望江县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算113.33万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括社会保障和就业支出

七、关于2020年收入预算情况说明

望江县残联2020年收入预算113.33万元,其中:一般公共预算拨款收入113.33万元,占100%,比2019年预算拨款增加18.93万元,增长20.05%,增长原因主要是我单位2019年新增三名公务人员

 八、关于2020年支出预算情况说明

    望江县残联2020年支出预算113.33万元,比2019年预算增加18.93万元,增长20.05%,增长原因主要是我单位2019年新增三名公务人员其中,基本支出93.83万元,占82.79 %,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等:项目支出19.50万元17.21%,主要用于主要用于望江县残疾人精准康复服务行动,残疾人就业扶持(培训)和扶贫,残疾人无障碍改造等支出。

 九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

   望江县残联2020年机关运行经费财政拨款预算33.8万元,比 2019年增加6.35万元,增长23.13%,增长主要原因是我单位2019年新增三名公务人员

   (二)政府采购情况

   望江县残联 2020年单位政府采购预算总额11.65.其中:政府采购货物预算11.65元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

   (三)国有资产占用使用情况

   截止2019年底,单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆.单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值1 00万元以上的专用设备0台(套)

   2020年部门预算没有安排公务用车购置费,购置费0万元:安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元:安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),

购置费0万元

   (四)绩效目标设置情况

2020年望江县残联3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19.50万元。

2020年项目支出按规定设置支出绩效目标, 实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入.

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2020年望江县残疾联合会部门预算公开.xls